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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017250
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 7.157.688
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.941.036
IVA
₲ 164.588
Retención DNCP
₲ 27.413
Retención IVA
₲ 49.376
Retención Renta
₲ 139.862
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-140831
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.839.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.852.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación