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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0419
Nro. de Timbrado
12138777
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
808
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 49.901
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149395
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327444
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINGUIDORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira