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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. de Orden de Pago
937
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.673
IVA
₲ 58.182
Retención DNCP
₲ 2.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
040/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149520
Monto Contrato
₲ 640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera