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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025327
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 2.586.340
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.459.562
IVA
₲ 235.122
Retención DNCP
₲ 9.217
Retención IVA
₲ 70.537
Retención Renta
₲ 47.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139695
Monto Contrato
₲ 2.586.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.586.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.459.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay