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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 8.988.000
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.547.425
IVA
₲ 817.091
Retención DNCP
₲ 32.030
Retención IVA
₲ 245.127
Retención Renta
₲ 163.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139839
Monto Contrato
₲ 13.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.116.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.675.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326213
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu