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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028272
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 24.180.000
Nro. de Orden de Pago
711
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.994.740
IVA
₲ 2.198.182
Retención DNCP
₲ 86.169
Retención IVA
₲ 659.455
Retención Renta
₲ 439.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147692
Monto Contrato
₲ 24.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.994.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira