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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-008330
Nro. de Timbrado
12372091
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. de Orden de Pago
953
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.873
IVA
₲ 78.182
Retención DNCP
₲ 3.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147403
Monto Contrato
₲ 1.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.477.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.471.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331531
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HERRAMIENTAS, PROD. METALICOS, NO METALICOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción