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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Nro. de Timbrado
11938133
Monto de la Factura
₲ 945.168
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 898.838
IVA
₲ 25.777
Retención DNCP
₲ 3.368
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 17.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pleyades S.A
RUC
80026951-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144151
Monto Contrato
₲ 10.750.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.244.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.223.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS-2DO LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu