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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Nro. de Timbrado
12519375
Monto de la Factura
₲ 3.232.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
20-03-2018
Fecha Emisión Cheque
20-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.073.573
IVA
₲ 293.818
Retención DNCP
₲ 11.518
Retención IVA
₲ 88.145
Retención Renta
₲ 58.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151525
Monto Contrato
₲ 3.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira