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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001419
Nro. de Timbrado
12481544
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145150
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.030.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325642
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu