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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001288
Nro. de Timbrado
12111212
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. de Orden de Pago
820
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.491
IVA
₲ 12.727
Retención DNCP
₲ 509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145150
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.030.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325642
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu