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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001018
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 615.620
Nro. de Orden de Pago
9349
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.381
IVA
₲ 55.965
Retención DNCP
₲ 2.239
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142811
Monto Contrato
₲ 14.774.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.468.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.237.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327544
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia