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Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0001175
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 615.620
Nro. de Orden de Pago
3749
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.869
IVA
₲ 55.965
Retención DNCP
₲ 2.171
Retención IVA
₲ 16.790
Retención Renta
₲ 16.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142811
Monto Contrato
₲ 14.774.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.468.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.237.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327544
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia