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Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0000043
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 615.620
Nro. de Orden de Pago
16945
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.443
IVA
₲ 55.965
Retención DNCP
₲ 2.194
Retención IVA
₲ 16.790
Retención Renta
₲ 11.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142811
Monto Contrato
₲ 14.774.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.468.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.237.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327544
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia