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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003293
Nro. de Timbrado
12146844
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.434.514
IVA
₲ 232.727
Retención DNCP
₲ 9.123
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 46.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139568
Monto Contrato
₲ 5.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.603.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.477.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu