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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-33738
Nro. de Timbrado
12146611
Monto de la Factura
₲ 2.591.100
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
20-03-2018
Fecha Emisión Cheque
20-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.200
IVA
₲ 235.555
Retención DNCP
₲ 9.234
Retención IVA
₲ 70.667
Retención Renta
₲ 47.111
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145132
Monto Contrato
₲ 2.591.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.947.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.820.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira