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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031945
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.727
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142658
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.100.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325699
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadora Canon
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu