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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003901
Nro. de Timbrado
12272322
Monto de la Factura
₲ 3.278.000
Nro. de Orden de Pago
1076
Fecha de Orden de Pago
03-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.117.318
IVA
₲ 298.000
Retención DNCP
₲ 11.682
Retención IVA
₲ 89.400
Retención Renta
₲ 59.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
465
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143833
Monto Contrato
₲ 52.345.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.928.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324125
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2017 "Servicio de recarga y mantenimiento de extintores" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana