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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004774
Nro. de Timbrado
12885223
Monto de la Factura
₲ 2.453.000
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
18-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.548
IVA
₲ 223.000
Retención DNCP
₲ 8.652
Retención IVA
₲ 66.900
Retención Renta
₲ 66.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
465
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143833
Monto Contrato
₲ 52.345.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.928.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324125
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2017 "Servicio de recarga y mantenimiento de extintores" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana