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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004496
Nro. de Timbrado
12760840
Monto de la Factura
₲ 10.550.000
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.032.859
IVA
₲ 959.091
Retención DNCP
₲ 37.596
Retención IVA
₲ 287.727
Retención Renta
₲ 191.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
465
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143833
Monto Contrato
₲ 52.345.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.928.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324125
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2017 "Servicio de recarga y mantenimiento de extintores" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana