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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Nro. de Timbrado
12457531
Monto de la Factura
₲ 22.350.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.254.444
IVA
₲ 2.031.818
Retención DNCP
₲ 79.647
Retención IVA
₲ 609.545
Retención Renta
₲ 406.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO OVIDIO FARIAS VILLANUEVA
RUC
3579245-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149511
Monto Contrato
₲ 22.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.254.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337531
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay