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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Nro. de Timbrado
15762699
Monto de la Factura
₲ 4.166.807
Nro. de Orden de Pago
1147
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.924.830
IVA
₲ 378.801
Retención DNCP
₲ 14.697
Retención IVA
₲ 113.640
Retención Renta
₲ 113.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144030
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.938.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.404.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTELERIA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central