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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031567
Nro. de Timbrado
12145002
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139951
Monto Contrato
₲ 450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera