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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-007872
Nro. de Timbrado
12233061
Monto de la Factura
₲ 6.782.000
Nro. de Orden de Pago
830
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.449.558
IVA
₲ 616.545
Retención DNCP
₲ 24.169
Retención IVA
₲ 184.964
Retención Renta
₲ 123.309
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144712
Monto Contrato
₲ 6.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.782.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.449.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331494
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BATERIAS, CABLES, FOCOS, PILAS Y OTROS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción