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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002430
Nro. de Timbrado
12641018
Monto de la Factura
₲ 10.326.342
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.820.164
IVA
₲ 938.758
Retención DNCP
₲ 36.799
Retención IVA
₲ 281.627
Retención Renta
₲ 187.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150138
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.184.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.447.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321898
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS FORD RANGER - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción