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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001072
Nro. de Timbrado
12000492
Monto de la Factura
₲ 22.863.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
29-05-2017
Fecha Emisión Cheque
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.742.297
IVA
₲ 2.078.455
Retención DNCP
₲ 81.475
Retención IVA
₲ 623.537
Retención Renta
₲ 415.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
010/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-137929
Monto Contrato
₲ 22.863.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.863.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.742.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira