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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Nro. de Timbrado
12386680
Monto de la Factura
₲ 5.980.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
20-03-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.686.871
IVA
₲ 543.636
Retención DNCP
₲ 21.311
Retención IVA
₲ 163.091
Retención Renta
₲ 108.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-151710
Monto Contrato
₲ 5.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.686.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324817
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación