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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Nro. de Timbrado
12212685
Monto de la Factura
₲ 2.957.500
Nro. de Orden de Pago
2268
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.812.529
IVA
₲ 268.864
Retención DNCP
₲ 10.539
Retención IVA
₲ 80.659
Retención Renta
₲ 53.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
11/17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139430
Monto Contrato
₲ 2.957.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.957.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.812.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322127
Nombre de la Licitación
ADQ DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa