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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508/9/11
Nro. de Timbrado
11752907
Monto de la Factura
₲ 21.325.470
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.280.135
IVA
₲ 1.938.679
Retención DNCP
₲ 75.996
Retención IVA
₲ 581.603
Retención Renta
₲ 387.736
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139288
Monto Contrato
₲ 21.325.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.325.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.280.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325988
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu