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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001317
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 6.635.990
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.310.706
IVA
₲ 603.272
Retención DNCP
₲ 23.648
Retención IVA
₲ 180.982
Retención Renta
₲ 120.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138702
Monto Contrato
₲ 14.305.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.011.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.680.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Electricidad
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu