- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015152
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 12.273.040
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.900.913
IVA
₲ 284.540
Retención DNCP
₲ 46.995
Retención IVA
₲ 85.362
Retención Renta
₲ 239.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138759
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.998.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.897.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329312
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira