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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017247
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 10.370.820
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.065.734
IVA
₲ 206.520
Retención DNCP
₲ 39.844
Retención IVA
₲ 61.956
Retención Renta
₲ 203.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138759
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.998.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.897.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329312
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira