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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003491
Nro. de Timbrado
12146844
Monto de la Factura
₲ 7.555.000
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.184.668
IVA
₲ 686.818
Retención DNCP
₲ 26.923
Retención IVA
₲ 206.045
Retención Renta
₲ 137.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150161
Monto Contrato
₲ 7.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.184.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu