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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Nro. de Timbrado
12167214
Monto de la Factura
₲ 2.433.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
19-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.313.739
IVA
₲ 221.182
Retención DNCP
₲ 8.670
Retención IVA
₲ 66.355
Retención Renta
₲ 44.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON DIAZ TORRES
RUC
3358983-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145693
Monto Contrato
₲ 21.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.993.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.327.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325441
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Patios y Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu