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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Nro. de Timbrado
12697443
Monto de la Factura
₲ 993.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.389
IVA
₲ 90.273
Retención DNCP
₲ 3.611
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON DIAZ TORRES
RUC
3358983-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145693
Monto Contrato
₲ 21.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.993.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.327.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325441
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Patios y Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu