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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019956
Nro. de Timbrado
12115121
Monto de la Factura
₲ 5.811.500
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.526.631
IVA
₲ 528.318
Retención DNCP
₲ 20.710
Retención IVA
₲ 158.495
Retención Renta
₲ 105.664
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139577
Monto Contrato
₲ 5.811.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.811.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.526.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326235
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Fumigantes
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu