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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Nro. de Timbrado
12185391
Monto de la Factura
₲ 6.061.570
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.764.443
IVA
₲ 165.316
Retención DNCP
₲ 21.601
Retención IVA
Retención Renta
₲ 110.210
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-141688
Monto Contrato
₲ 6.061.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.896.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.764.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu