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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-010219
Nro. de Timbrado
12741663
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.255
IVA
₲ 93.636
Retención DNCP
₲ 3.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-145149
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.302.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325642
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu