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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000291
Nro. de Timbrado
12222790
Monto de la Factura
₲ 4.348.680
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.214.266
IVA
₲ 395.335
Retención DNCP
₲ 15.813
Retención IVA
₲ 118.601
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcelo Gerardo Gimenez Mendoza
RUC
3860929-0
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-146576
Monto Contrato
₲ 6.848.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.848.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.636.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336098
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de papel, carton e impreso 2º Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu