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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Nro. de Timbrado
11664175
Monto de la Factura
₲ 26.549.500
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.322.354
IVA
₲ 2.229.500
Retención DNCP
₲ 87.396
Retención IVA
₲ 668.850
Retención Renta
₲ 445.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139950
Monto Contrato
₲ 26.549.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.524.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.322.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera