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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Nro. de Timbrado
12196022
Monto de la Factura
₲ 7.832.800
Nro. de Orden de Pago
852
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.448.850
IVA
₲ 712.073
Retención DNCP
₲ 27.913
Retención IVA
₲ 213.622
Retención Renta
₲ 142.415
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149918
Monto Contrato
₲ 7.832.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.832.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.448.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu