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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001367
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 114.032.000
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.442.358
IVA
₲ 10.366.545
Retención DNCP
₲ 406.369
Retención IVA
₲ 3.109.964
Retención Renta
₲ 2.073.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143404
Monto Contrato
₲ 114.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.032.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.442.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328468
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira