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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Nro. de Timbrado
12658135
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-144119
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.597.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324820
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu