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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Nro. de Timbrado
12506747
Monto de la Factura
₲ 3.777.000
Nro. de Orden de Pago
912
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.591.858
IVA
₲ 343.364
Retención DNCP
₲ 13.460
Retención IVA
₲ 103.009
Retención Renta
₲ 68.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO
RUC
1183854-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-149649
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.377.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.924.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323978
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículo Automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación