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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001515
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 11.593.200
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
28-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.024.923
IVA
₲ 1.053.927
Retención DNCP
₲ 41.314
Retención IVA
₲ 316.178
Retención Renta
₲ 210.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-142615
Monto Contrato
₲ 16.835.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.835.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.009.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Máquinas y Equipos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu