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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001388
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 4.092.800
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.892.178
IVA
₲ 372.073
Retención DNCP
₲ 14.585
Retención IVA
₲ 111.622
Retención Renta
₲ 74.415
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139442
Monto Contrato
₲ 4.092.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.092.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.892.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu