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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010530
Nro. de Timbrado
12633475
Monto de la Factura
₲ 3.170.000
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.909
IVA
₲ 288.182
Retención DNCP
₲ 11.181
Retención IVA
₲ 86.455
Retención Renta
₲ 86.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
042/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-150134
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.992.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.796.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337729
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera