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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001590
Nro. de Timbrado
13659398
Monto de la Factura
₲ 7.320.000
Nro. de Orden de Pago
2315
Fecha de Orden de Pago
12-03-2020
Fecha Emisión Cheque
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.894.907
IVA
₲ 665.455
Retención DNCP
₲ 25.820
Retención IVA
₲ 199.637
Retención Renta
₲ 199.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143576
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.645.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.460.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327731
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA/CALIENTE PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia