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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027599
Nro. de Timbrado
11668648
Monto de la Factura
₲ 17.999.994
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.667
IVA
₲ 1.636.363
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138119
Monto Contrato
₲ 17.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.999.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu