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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-002-1141
Nro. de Timbrado
12165215
Monto de la Factura
₲ 20.110.400
Nro. de Orden de Pago
1283
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.282.182
IVA
₲ 1.828.218
Retención DNCP
₲ 71.666
Retención IVA
₲ 548.465
Retención Renta
₲ 365.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
459
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143438
Monto Contrato
₲ 34.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.054.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.363.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333399
Nombre de la Licitación
CD N° 11/2017 "Servicio de mantenimiento y reparación de Hyundai Santa Fe Modelo 2012"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana